道路运输业务工作经费事前绩效评估报告

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告

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道路运输业务工作经费事前绩效评估报告1

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县道路运输管理局为县交通运输局管理的参公管理事业单位，下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股，驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。

（二）机构职能

1.负责本行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。

2.负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益。

3.促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等工作进行行业管理。

（三）人员概况

南江县道路运输管理局共核定编制55名，年末实有财政供养人员在职44人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

20xx年本年收入合计1102.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.89万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

20xx年本年支出合计1102.89万元，其中：基本支出760.14万元，占69%；项目支出342.75万元，占31%。

三、部门财政支出管理情况

我单位20xx年部门预算项目3个，其中：执法办案经费项目在1-12月份执行数为66万元，占年度项目预算100%；驻村工作经费项目在1-12月份执行数为1.9万元，占年度项目预算100%；公车运行维护费项目在1-12月份执行数为4万元，占年度项目预算100%。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，项目支出绩效能够按照年初制订的目标任务完成。相关指标正常合理，与预期目标相契合。

（一）制度建设情况

单位按相关法律、法规要求，针对制度建设方面存在的问题建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等相关内控管理制度，并按照纪律制度、财务制度、内控制度等严格执行。

（二）绩效目标管理情况

本单位20xx年按规定准确编制预算、制定绩效目标。本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出，根据实际情况进行预算动态调整，按绩效目标执行进度，年内100%执行预算，完成了目标，无违规记录。

（三）综合管理情况

本单位20xx年预、决算、“三公经费”、资产管理、政务信息等均按要求依法公开，并接受相关单位对单位的审计、财政监督。按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（四）综合绩效情况

1.本部门按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡。

2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

本单位在20xx年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告2

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

下设九个内设机构：办公室、财务室、安全办、运政服务大厅、驾培办、稽查一队、稽查二队、稽查三队、维修办。

（二）人员情况

核定人员编制 40人，实有在职在编人数35 人。核定车辆编制 3台，实有公务用车3台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金 4603699.82元，年初结转结余16.32 元，合计4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，项目支出 0元；2021年全年实际支出4557185.51 元；结余财政资金46530.63元。基本支出结余46530.63 元，项目支出结余0 元。

三、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职35人/编制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”经费预算数无变动，变动率小于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率99%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得24分。政府采购执行率28.57万元/35.84万元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得5分。

3、履职效益得40分

（1）产出指标内容：

指标1：数量指标：对全县驾培机构规范化管理，得2.5分。

指标2：质量指标：安全隐患整治整改率95%，得2.5分。

指标3：时效指标：制定各项工作制度，得2.5分。

指标4：成本指标：接待用餐标准：小于100元/人/餐，得2.5分。

（2）效益指标方面：

指标1：经济效益指标：受理办理业务完成率大于98%，得5 分。

指标2;社会效益指标：农村客运招呼站建设完工项目100%，得 5分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分。在年度绩效考核中成绩优异。

（4）职责履行得10分。

……此处隐藏45504个字……不能进行项目拆分，政府采购目录内的要进行政府采购，确保项目实施及其资金得到有效监控和高效使用。

2、对于科目使用不规范的问题，按照《会计法》及专项资金核算的要求，规范使用会计科目和各类账务处理行为，如实、准确核算和反映经济业务事项的真实情况。同时，要严格履行好财务工作的监督职责，避免违纪违规问题的发生。

3、对于资金审批、实物签收手续不完善的问题，进一步完善并规范执行内控制度，让资金和实物使用的每一步都能环环相扣，监控得当。

4、对于专项超预算支出问题，根据预算管理办法，合理编制预算需求，严格按预算要求执行和使用，杜绝挤、挪用或相互调剂资金等违规情况的发生。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告11

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

南县交通运输局参与绩效评价的项目共7个，项目支出预算计划290万元。其中包括：争资立项70.6万元，水运中心61.4万元、证照工本费8万元、道路运输服务中心45万元、质监站10万元、纪检督察5万元、超限超载90万元。

1、争资立项：用于争取南县交通工程项目，争取把我县建成交通枢纽中心；

2、水运中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航等工作经费及各乡镇渡口码头安全的经费。确保全县渡口码头水上畅通，尽量做到零事故发生。民众出行更加便捷；

3、证照工本费：用于道路运输证、从业资格证、临时线路牌、经营许可证（正、副本）等证的制作；满足全县交通运输业办证需要，创造更加便捷的交通基础先决条件；

4、道路运输服务中心：用于道路运输管理工作经费，加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输管理工作正常开展；

5、质监站：用于交通建设工程项目质量与安全监督工作经费，保证了交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展；

6、纪检督察：派驻纪检监察组办案经费。检查局领导班子及成员遵守党章和其他党内法规，督促领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对党风廉政建设的监督职责；

7、超限超载：用于货物运输车辆超限超载工作经费。普通公路超限超载率控制在1%以内,按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆的监管,确保治超工作的顺利推进。

（一）绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标设定：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

指标完成情况：

1、资金保障坚实有力，交通建设高速发展。为完成益阳市交通局年初制定的交通投资目标任务，我局积极与上级相关部门进行沟通，并向县人民政府积极汇报资金缺口情况。交通基础设施投资支出和比重为我县历年之最，干线公路网络进一步完善，农村公路提质改造加快推进，水运工程和道运工程建设如火如荼，为推动全面小康建设贡献交通力量。

2、治超管理不断完善，养护管理取得新成绩。以源头治理促进行业自律，以多为监管筑牢治超防线。深化以路面养护为中心的日常管养体制，及时处置路面病害，重点加强对干线公路清扫、修补等日常性养护事务工作。

3、党风廉政建设深入推进，行业风清气正的局面逐渐形成。坚持从严治党，始终把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置。扎实开展“两学一做”学习教育，组织生活和理论学习实现常态化、规范化，党性建设、能力建设和作风建设切实加强。

4、促进经济发展，社会效益显著。干线公路已经成为我县产业布局的首选，实践经验表明，干线公路、农村公路建成后形成了我县四通八达、纵横交错、高效便捷的运输网络。促进了物流资源有效配置，推动了农村产业的快速发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）资金到位情况：20xx年部门预算专项资金共计290万元，实际到位资金290万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出290万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文 件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

我局专项资金成本控制较好。全年所有项目包括争资立项、水运中心、证照工本费、道路运输服务中心、质监站、纪检督察、超限超载都实行项目预算管理。20xx年，我局深入开展 “隐患清零”，严守工程质量安全红线，全年没有发生一起安全生产责任事故。兴盛车站连续三年被评为“群众满意车站”，水上辖区连续九年无事故，船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动稳步推进，各项风险隐患底数全清，157辆公交车辆驾驶区域防护隔离设施和201辆“两客一危”车辆主动智能安防系统全部安装到位，重大隐患“一单四制”进一步规范，企业主体责任进一步落实。截至11月，查处并整改各类安全隐患185处。1-11月共检测货运车辆61953台，查处超限车辆42台，卸载货物739吨，改型车辆20台。已建成第二套位于G353的不停车治超检测系统，并于今年8月投入使用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

20xx年南县交通运输局各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县交通事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

四、存在的问题

20xx年，我局交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。

（一）财务基础工作须加强。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

五、其他需要说明的问题

加强基础工作，提高专业水平会计基础工作是行政事业单位内部控制的最基本环节，也是财务管理工作的重要基础。要加强对财会人员的培训，促其依法依规履职尽责，做好会计凭证收集、审核、编制，财务会计报表编制报送、财务会计数据分析等会计基础工作，更好地为领导经济决策和单位管理与事业发展服务。